Agenda Tributária 2025: Tudo o que sua empresa precisa saber para começar o ano com o pé direito
Com a chegada de um novo ano, surgem importantes obrigações fiscais que exigem atenção das empresas. Conheça os prazos de janeiro e fevereiro de 2025 e saiba como evitar erros e começar o ano com organização e segurança.
AO início de um ano fiscal é sempre um período desafiador para as empresas. É o momento de consolidar os resultados do ano anterior, preparar relatórios financeiros e garantir o cumprimento das primeiras obrigações tributárias do novo ano. Janeiro e fevereiro de 2025 trazem uma agenda tributária repleta de compromissos que não podem ser negligenciados, sendo decisivos para a conformidade fiscal e a saúde financeira do seu negócio.
Em janeiro, as atenções estão voltadas para declarações como a DEFIS, recolhimentos como o DAS e a organização de encargos trabalhistas, como FGTS e INSS. Já fevereiro exige ainda mais atenção ao fechamento do balanço patrimonial e à entrega de declarações complementares, como a DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais). Com tantos prazos a cumprir, contar com o apoio de uma contabilidade especializada, como a Contabilidade.com, é essencial para evitar multas e manter o foco no crescimento do seu negócio.
Neste artigo, vamos detalhar as principais obrigações tributárias de janeiro e fevereiro de 2025, explicando cada uma delas e oferecendo dicas para uma gestão fiscal eficiente. Acompanhe e prepare sua empresa para um início de ano sem imprevistos.
1. Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – Até 31 de janeiro
A DEFIS é obrigatória para todas as empresas optantes pelo Simples Nacional. Essa declaração consolida as informações do exercício anterior, incluindo faturamento e dados econômicos. Deixar de enviá-la até o último dia de janeiro pode acarretar multas que partem de R$ 50 por mês de atraso, conforme estipulado pela Receita Federal.
A Contabilidade.com oferece um serviço automatizado e seguro para o envio da DEFIS, garantindo a conformidade da sua empresa com o fisco. Dados recentes mostram que, em 2024, mais de 18% das empresas atrasaram o envio dessa obrigação, resultando em prejuízos financeiros significativos.
2. Recolhimento do DAS – Janeiro e fevereiro
O Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) referente às receitas de dezembro de 2024 deve ser pago até 20 de janeiro. Já o DAS de janeiro de 2025 tem vencimento em 20 de fevereiro. Esse recolhimento unifica tributos como IRPJ, CSLL e PIS, facilitando a vida das micro e pequenas empresas.
Manter o pagamento em dia é crucial para evitar encargos e juros adicionais. Dados da Receita Federal indicam que o atraso no pagamento do DAS pode resultar em juros de 0,33% ao dia, além de uma multa de até 20% do valor devido.
3. Declaração do IPI – Até 25 de janeiro e fevereiro
Para empresas que comercializam produtos industrializados, a Declaração de Apuração e Informação do IPI é indispensável. O envio precisa ser feito mensalmente, e os prazos para janeiro e fevereiro de 2025 são, respectivamente, os dias 25 de cada mês.
A Contabilidade.com simplifica a apuração e entrega dessa declaração, evitando multas que podem chegar a 20% do valor devido, segundo levantamento da Fenacon.
4. Regularização do FGTS e INSS – Recolhimentos de janeiro e fevereiro
Empresas que possuem empregados precisam recolher o FGTS e o INSS. Os prazos são 7 de janeiro e 7 de fevereiro (FGTS) e 20 de janeiro e 20 de fevereiro (INSS).
Segundo o Sebrae, 35% das pequenas empresas enfrentam dificuldades em organizar esses pagamentos, o que pode levar a autuações fiscais. Com a assessoria da Contabilidade.com, sua empresa pode automatizar esses processos e garantir pontualidade.
5. Declaração do Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR)
Para produtores rurais que faturaram acima de R$ 4,8 milhões em 2024, janeiro é o prazo final para enviar o LCDPR. Essa declaração detalha todas as entradas e saídas financeiras, servindo como comprovação de movimentações.
Em 2024, cerca de 22% dos produtores enfrentaram problemas devido à falta de envio ou erros no preenchimento do LCDPR. Evite problemas com a ajuda da Contabilidade.com, que oferece consultoria especializada nesse segmento.
6. DCTF Mensal – Entrega até 21 de fevereiro
A Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais é obrigatória para empresas do Lucro Real e Presumido. Em fevereiro, a DCTF referente a janeiro deve ser entregue até o dia 21.
A omissão dessa declaração pode gerar multas que partem de R$ 500, além de restrições para obtenção de certidões negativas. Dados da Receita Federal indicam que 12% das empresas do Lucro Presumido enfrentaram dificuldades no envio em 2024.
7. Planejamento Tributário Anual – Janeiro e fevereiro
Os primeiros meses do ano são ideais para revisar o planejamento tributário da empresa. Isso inclui analisar enquadramentos fiscais, revisar alíquotas e buscar alternativas legais para otimizar o pagamento de tributos.
Estudos do IBGE mostram que empresas que realizam planejamento tributário anual reduzem, em média, 15% de sua carga tributária. A Contabilidade.com oferece consultoria personalizada para ajudar sua empresa a aproveitar essas oportunidades.
8. Atualização de Certidões Negativas
Empresas precisam verificar a validade das suas Certidões Negativas de Débito (CNDs) para manter acesso a financiamentos e contratos. Esse processo deve ser feito nos primeiros meses do ano para evitar bloqueios.
Dados do Serasa Experian mostram que 28% das empresas perdem oportunidades de negócios por não atualizarem suas CNDs a tempo. A Contabilidade.com acompanha seus prazos para garantir que isso não aconteça com você.
Planeje Hoje para Garantir o Sucesso Amanhã
O início de 2025 traz consigo uma série de desafios e oportunidades para as empresas que desejam começar o ano com organização e clareza fiscal. Cumprir as obrigações tributárias nos prazos estipulados é apenas a base de uma gestão eficiente. O verdadeiro diferencial está em como você utiliza essas informações para planejar e impulsionar o crescimento do seu negócio.
A conformidade com a agenda tributária não é apenas uma obrigação, mas também uma oportunidade de mostrar credibilidade ao mercado, investidores e parceiros. Empresas que mantêm suas declarações, recolhimentos e certificações em dia têm acesso facilitado a linhas de crédito, conseguem participar de licitações e ainda fortalecem sua imagem no mercado. Segundo estudos da Receita Federal, empresas com boa saúde fiscal têm até 25% mais chances de expandir seus negócios em relação àquelas que acumulam pendências tributárias.
E se manter tudo em dia parece desafiador, é aí que entra o papel da Contabilidade.com. Mais do que uma prestadora de serviços contábeis, somos parceiros estratégicos para ajudar sua empresa a crescer com segurança e eficiência. Nossa equipe está pronta para fornecer soluções personalizadas, como gestão de obrigações fiscais, planejamento tributário e suporte completo para garantir que sua empresa esteja sempre um passo à frente das exigências do mercado.
Começar o ano com organização é essencial, mas olhar para o futuro com uma estratégia bem definida é o que realmente faz a diferença. A agenda tributária de janeiro e fevereiro de 2025 não é apenas uma lista de compromissos, mas uma oportunidade de demonstrar que sua empresa está preparada para enfrentar os desafios do mercado com profissionalismo. Não deixe que a falta de planejamento comprometa o sucesso do seu negócio. Entre em contato com a Contabilidade.com e transforme as obrigações fiscais em um trampolim para o crescimento sustentável da sua empresa.
Juntos, podemos fazer de 2025 o melhor ano da sua trajetória empresarial.
